Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma met verschillende producten, diensten en projecten die de leefwereld van inwoners direct raken. Omgevingsvisie, bouwinitiatieven en projecten, openbare ruimte, bereikbaarheid, wijkgericht werken, openbare orde en veiligheid, vergunningverlening, handhaving en gemeentelijke dienstverlening komen hier bij elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is ‘een betrouwbare overheid zijn; bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Het programma kent 5 programmalijnen: I Dienstverlening, II Openbare Orde en Veiligheid, III Wonen, IV Omgeving en V Bereikbaarheid.
Exploitatie
Middelen per programma | Baten / | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefbaar Venlo | Baten | 42.257 | 62.015 | 57.860 | 50.857 | -7.002 |
Lasten | 90.749 | 118.566 | 123.966 | 111.899 | 12.067 | |
Saldo baten en lasten | -48.492 | -56.551 | -66.106 | -61.042 | 5.065 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 10.523 | 8.521 | 19.713 | 18.015 | -1.698 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 11.616 | 5.578 | 11.169 | 9.890 | 1.279 |
Saldo verrekening met reserves | -1.092 | 2.943 | 8.544 | 8.125 | -418 | |
Totaal resultaat programma | -49.584 | -53.608 | -57.562 | -52.916 | 4.646 |
Middelen per programmalijn | Baten/ | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening | Baten | 4.131 | 3.835 | 16.843 | 14.541 | -2.302 |
Lasten | 11.849 | 12.833 | 25.900 | 23.007 | 2.893 | |
Subtotaal Dienstverlening | -7.718 | -8.998 | -9.057 | -8.466 | 591 | |
Openbare orde en veiligheid | Baten | 511 | 1.181 | 627 | 635 | 8 |
Lasten | 13.135 | 15.218 | 15.059 | 14.411 | 649 | |
Subtotaal Openbare orde en veiligheid | -12.624 | -14.037 | -14.432 | -13.776 | 656 | |
Wonen | Baten | 12.676 | 30.967 | 23.361 | 14.808 | -8.553 |
Lasten | 19.058 | 38.001 | 28.939 | 19.987 | 8.952 | |
Subtotaal Wonen | -6.383 | -7.034 | -5.578 | -5.179 | 399 | |
Omgeving | Baten | 32.699 | 31.797 | 33.932 | 35.895 | 1.963 |
Lasten | 56.219 | 55.891 | 62.883 | 61.752 | 1.131 | |
Subtotaal Omgeving | -23.520 | -24.095 | -28.951 | -25.857 | 3.095 | |
Bereikbaarheid | Baten | 2.763 | 2.756 | 2.810 | 2.993 | 184 |
Lasten | 2.103 | 2.201 | 2.354 | 2.632 | -278 | |
Subtotaal Bereikbaarheid | 660 | 555 | 456 | 361 | -94 | |
Totaal resultaat programma | -49.584 | -53.608 | -57.562 | -52.916 | 4.646 |
Investeringsbudgetten
Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening | 27.830 | 1.361 | 8.343 | 5.911 | 20.557 |
Openbare orde en veiligheid | 1.468 | 52 | 1.190 | 96 | 1.321 |
Wonen | 11.573 | 5.399 | 4.950 | 2.216 | 3.958 |
Omgeving | 31.539 | 4.002 | 14.202 | 8.789 | 18.747 |
Bereikbaarheid | 1.811 | 1.023 | 787 | 149 | 638 |
Totaal investeringsbudgetten | 74.220 | 11.837 | 29.473 | 17.162 | 45.221 |
In de Samenvatting, onderdeel Financieel, zijn de restant investeringsbudgetten opgenomen. Hierin staat op welke investeringen de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2024 zijn ontstaan. Meer informatie staat in de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.