Het programma Gezond en Actief Venlo raakt alle inwoners van onze gemeente. Met dit programma willen we bereiken dat onze inwoners zoveel mogelijk zelfredzaam en samenredzaam zijn. Hierbij bieden we, binnen de vastgestelde financiële kaders, passende ondersteuning aan onze inwoners. Passend varieert van laagdrempelige initiatieven gericht op sport, gezondheid en preventie tot zwaardere ondersteuningsvragen op het vlak van bijvoorbeeld Wmo en jeugdzorg.
In 2024 hebben we ingezet op het verder brengen of afronden van de speerpunten uit de programma's en kaders die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Denk aan sportaccommodatievisie, beleidskader geldzorgen, uitvoeringsprogramma gemeenschapsaccommodaties, fier op Venlo en de aanpak basisvaardigheden. Daarnaast zijn de voorbereidingen van de nieuwe wetgeving in het kader van de jeugdzorg, participatiewet en inburgering in volle gang. In 2024 zijn de nieuwe kaders voor onderwijshuisvesting vastgesteld.
Ook in 2024 is er passend ondersteuning binnen de kaders geleverd aan onze inwoners. Dit doen we - lokaal en regionaal - samen met veel partners op het terrein van de jeugdzorg, Wmo, Beschermd wonen, werk en inkomen en ook op thema's als inburgering en vroegtijdig schoolverlaten. We zien dat er druk staat op de ondersteuning. Dit komt door de krapte op de arbeidsmarkt en druk op budgetten. Dit is met name zo in de jeugdzorg. Dat komt ook omdat er nog geen concrete uitwerking is van de hervormingsagenda Jeugd.
In het jaarverslag leest u per programmalijn een uitgebreidere inhoudelijke en financiële verantwoording.
Exploitatie
Middelen per programma | Baten / | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | Baten | 100.823 | 79.234 | 101.324 | 103.237 | 1.913 |
Lasten | 306.976 | 295.293 | 322.464 | 317.929 | 4.534 | |
Saldo baten en lasten | -206.153 | -216.059 | -221.140 | -214.692 | 6.448 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 8.888 | 4.199 | 6.751 | 4.942 | -1.809 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 11.319 | 592 | 8.618 | 9.458 | -839 |
Saldo verrekening met reserves | -2.431 | 3.607 | -1.868 | -4.516 | -2.649 | |
Totaal resultaat programma | -208.584 | -212.452 | -223.007 | -219.208 | 3.799 |
Middelen per programmalijn | Baten / | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gezond en Vitaal | Baten | 5.962 | 4.534 | 5.370 | 6.366 | 996 |
Lasten | 20.199 | 17.404 | 19.736 | 19.975 | -238 | |
Subtotaal Gezond en Vitaal | -14.238 | -12.870 | -14.367 | -13.609 | 758 | |
Ontplooiing | Baten | 10.559 | 8.361 | 12.658 | 12.706 | 48 |
Lasten | 24.762 | 21.864 | 26.607 | 26.047 | 559 | |
Subtotaal Ontplooiing | -14.203 | -13.503 | -13.949 | -13.341 | 608 | |
Meedoen | Baten | 85.555 | 62.711 | 79.097 | 78.994 | -103 |
Lasten | 136.584 | 113.549 | 135.966 | 133.280 | 2.686 | |
Subtotaal Meedoen | -51.029 | -50.838 | -56.869 | -54.286 | 2.583 | |
Zelfredzaamheid | Baten | 7.636 | 7.828 | 10.950 | 10.112 | -837 |
Lasten | 136.749 | 143.069 | 148.772 | 148.085 | 687 | |
Subtotaal Zelfredzaamheid | -129.114 | -135.241 | -137.823 | -137.973 | -150 | |
Totaal resultaat programma | -208.584 | -212.452 | -223.007 | -219.208 | 3.799 |
Investeringsbudgetten
Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
Gezond en Vitaal | 50.157 | 9.060 | 12.672 | 1.654 | 39.443 |
Ontplooiing | 39.731 | 12.892 | 9.282 | 6.093 | 20.747 |
Meedoen | 821 | 546 | 275 | 90 | 185 |
Zelfredzaamheid | 217 | 217 | 217 | ||
Totaal investeringsbudgetten | 90.926 | 22.498 | 22.446 | 8.054 | 60.375 |
In de Samenvatting, onderdeel Financieel, zijn de restant investeringsbudgetten opgenomen. Hierin staat op welke investeringen de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2024 zijn ontstaan. Meer informatie staat in de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.