Programmalijn Openbare orde en veiligheid | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 204 | 14 | 14 | ||
Reserves | 77 | 64 | 64 | 64 | |
Overig | 230 | 1.117 | 563 | 557 | -6 |
Saldo baten | 511 | 1.181 | 627 | 635 | 8 |
Personeel | 2.347 | 2.999 | 3.162 | 2.609 | 552 |
Kapitaallasten | 76 | 176 | 88 | 88 | |
Reserves | |||||
Overig | 10.712 | 12.043 | 11.810 | 11.713 | 96 |
Saldo lasten | 13.135 | 15.218 | 15.059 | 14.411 | 649 |
Saldo | -12.624 | -14.037 | -14.432 | -13.776 | 656 |
Baten
Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 200.000 zijn.
Lasten
De afwijking, € 649.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Personeelskostenbegroting (€ 552.000 voordeel): De toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.