Conversietabel taakvelden - programma's

Taakveld	Raadsprogramma	Begroting na wijziging Baten	Begroting na wijziging Lasten	Realisatie Baten	Realisatie Lasten
0.1 Bestuur		9.421	16.069	8.272	15.266
	2. Leefbaar Venlo		5.774		6.402
	3. Grenzeloos Venlo	9.421	10.295	8.272	8.864
0.2 Burgerzaken		4.247	5.683	4.479	5.488
	2. Leefbaar Venlo	4.247	5.683	4.479	5.488
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden			-498		2
	2. Leefbaar Venlo		2		2
	5. Centrumstad Venlo		-500
0.4 Overhead		1.128	53.386	816	55.172
	Algemene middelen	1.128	53.386	816	55.172
0.5 Treasury		12.150	5.873	12.495	5.754
	Algemene middelen	12.150	5.873	12.495	5.754
0.61 OZB woningen		18.463	819	18.634	782
	Algemene middelen	18.463	819	18.634	782
0.62 OZB niet-woningen		24.812	922	25.121	851
	Algemene middelen	24.812	922	25.121	851
0.63 Parkeerbelasting		2.381		2.481
	2. Leefbaar Venlo	2.381		2.481
0.64 Belastingen overig		663	196	621	210
	5. Centrumstad Venlo	206	177	199	192
	Algemene middelen	457	19	422	17
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		329.270		332.564
	Algemene middelen	329.270		332.564
0.8 Overige baten en lasten		1.432	4.079	2.009	2.801
	Algemene middelen	1.432	4.079	2.009	2.801
0.10 Mutaties reserves		70.558	93.393	66.985	95.697
	1. Gezond en actief Venlo	6.751	8.618	4.942	9.458
	2. Leefbaar Venlo	19.713	11.169	18.015	9.890
	3. Grenzeloos Venlo	200	5	200
	4. Welvarend Venlo	7.897	9.562	7.796	9.588
	5. Centrumstad Venlo	1.676	12.974	1.075	12.941
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.656	2.076	2.435	4.348
	Algemene middelen	31.666	48.988	32.522	49.473
0.11 Resultaat baten en lasten			-16.190		-16.190
	Algemene middelen		-16.190		-16.190
1.1 Crisisbeheersing en brandweer			10.529	8	10.455
	2. Leefbaar Venlo		10.529	8	10.455
1.2 Openbare orde en veiligheid		822	5.601	796	5.029
	2. Leefbaar Venlo	563	5.601	563	5.028
	5. Centrumstad Venlo	259		233	2
2.1 Verkeer en vervoer		2.142	22.910	3.393	23.489
	2. Leefbaar Venlo	1.083	20.416	1.186	19.676
	4. Welvarend Venlo	1.059	2.494	2.207	3.813
2.2 Parkeren		205	1.869	272	2.144
	2. Leefbaar Venlo	205	1.869	272	2.144
2.4 Economische havens en waterwegen		1.044	661	490	608
	4. Welvarend Venlo	1.044	661	490	608
3.1 Economische ontwikkeling		1.204	6.142	1.625	4.666
	4. Welvarend Venlo	505	2.391	399	1.903
	5. Centrumstad Venlo		1.103		1.031
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	699	2.648	1.226	1.732
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		2.110	3.290	631	1.756
	4. Welvarend Venlo	2.110	3.290	631	1.756
3.3 Bedrijvenloket en -regelingen		602	1.075	841	1.374
	2. Leefbaar Venlo
	4. Welvarend Venlo	316	732	376	942
	5. Centrumstad Venlo	285	338	465	421
	Algemene middelen		6		11
3.4 Economische promotie		3.078	1.133	3.003	1.423
	4. Welvarend Venlo	120	446	40	741
	5. Centrumstad Venlo		344		344
	Algemene middelen	2.958	343	2.964	338
4.2 Onderwijshuisvesting		102	8.195	171	8.295
	1. Gezond en actief Venlo	102	8.195	171	8.295
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		9.821	13.164	9.402	12.709
	1. Gezond en actief Venlo	9.821	13.164	9.402	12.709
5.1 Sportbeleid en activering		1.187	3.257	1.523	3.165
	1. Gezond en actief Venlo	1.187	3.257	1.523	3.165
5.2 Sportaccommodaties		2.790	9.355	3.527	9.701
	1. Gezond en actief Venlo	2.790	9.355	3.527	9.701
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		407	9.323	335	9.299
	5. Centrumstad Venlo	407	9.323	335	9.299
5.4 Musea		254	3.892	288	3.718
	2. Leefbaar Venlo	11	1.642	14	1.328
	5. Centrumstad Venlo	243	2.250	273	2.390
5.5 Cultureel erfgoed			561		550
	2. Leefbaar Venlo		461		474
	5. Centrumstad Venlo		100		76
5.6 Media		323	3.022	161	2.947
	5. Centrumstad Venlo	323	3.022	161	2.947
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		4.557	15.065	6.990	17.482
	2. Leefbaar Venlo	4.102	12.646	4.118	12.861
	3. Grenzeloos Venlo			2	2
	4. Welvarend Venlo	409	1.089	395	1.010
	5. Centrumstad Venlo		44		56
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	45	1.286	2.475	3.552
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		19.883	40.716	20.604	37.654
	1. Gezond en actief Venlo	19.869	40.499	20.584	37.275
	2. Leefbaar Venlo	13	218	21	379
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		1.974	15.360	2.018	15.450
	1. Gezond en actief Venlo	1.974	15.360	2.018	15.450
6.3 Inkomensregelingen		54.235	62.997	54.453	62.525
	1. Gezond en actief Venlo	54.235	62.997	54.453	62.525
6.4 WSW en beschut werk		130	16.905	162	16.649
	1. Gezond en actief Venlo	130	16.905	162	16.649
6.5 Arbeidsparticipatie		3.576	14.526	4.261	14.568
	1. Gezond en actief Venlo	3.576	14.526	4.261	14.568
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO		165	5.629	206	5.831
	1. Gezond en actief Venlo	165	5.629	197	5.823
	2. Leefbaar Venlo			10	8
6.71A Huishoudelijke hulp WMO		1.090	14.202	1.127	14.353
	1. Gezond en actief Venlo	1.090	14.202	1.127	14.353
6.71B Begeleiding WMO			1.562		1.647
	1. Gezond en actief Venlo		1.562		1.647
6.71C Dagbesteding WMO			586		603
	1. Gezond en actief Venlo		586		603
6.71D Overige maatwerkarrangementen WMO		74	7.112	87	7.143
	1. Gezond en actief Venlo	74	7.112	87	7.143
6.72A Jeugdzorg begeleiding			6.527		6.077
	1. Gezond en actief Venlo		6.527		6.077
6.72B Jeugdzorg behandeling			5.568		5.974
	1. Gezond en actief Venlo		5.568		5.974
6.72C Jeugdhulp dagbesteding			1.132		875
	1. Gezond en actief Venlo		1.132		875
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig		37	1.499	40	479
	1. Gezond en actief Venlo	37	1.499	40	479
6.73A Pleegzorg			2.516		2.574
	1. Gezond en actief Venlo		2.516		2.574
6.73B Gezinsgericht			1.572		1.704
	1. Gezond en actief Venlo		1.572		1.704
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig		925	7.773	634	6.880
	1. Gezond en actief Venlo	925	7.773	634	6.880
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf			7.150		9.058
	1. Gezond en actief Venlo		7.150		9.058
6.74B Jeugdh crisis/LTA/GGZ-verblijf			3.569		3.000
	1. Gezond en actief Venlo		3.569		3.000
6.74C Gesloten plaatsing			1.084		1.062
	1. Gezond en actief Venlo		1.084		1.062
6.81A Beschermd wonen WMO		228	44.754	270	44.560
	1. Gezond en actief Venlo	228	44.754	270	44.560
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO		471	10.880	473	11.322
	1. Gezond en actief Venlo	471	10.880	473	11.322
6.82A Jeugdbescherming		3.361	7.145	2.978	6.377
	1. Gezond en actief Venlo	3.361	7.145	2.978	6.377
6.82B Jeugdreclassering		339	737	406	956
	1. Gezond en actief Venlo	339	737	406	956
7.1 Volksgezondheid		950	7.210	923	7.124
	1. Gezond en actief Venlo	950	7.210	923	7.124
7.2 Riolering		8.234	7.765	9.129	7.614
	2. Leefbaar Venlo	8.234	7.765	9.129	7.614
7.3 Afval		12.440	12.371	13.400	11.916
	2. Leefbaar Venlo	12.440	12.371	13.400	11.916
7.4 Milieubeheer			931		1.047
	2. Leefbaar Venlo		931		1.035
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad				12
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		550	852	609	819
	2. Leefbaar Venlo	550	852	609	819
8.1 Ruimte en leefomgeving			2.063	20	1.969
	2. Leefbaar Venlo		1.592	20	1.436
	5. Centrumstad Venlo		402		403
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad		70		129
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)		23.563	32.338	12.693	19.979
	2. Leefbaar Venlo	16.259	25.034	6.651	14.403
	5. Centrumstad Venlo	7.304	7.304	6.043	5.576
8.3 Wonen en bouwen		13.669	21.003	11.039	16.145
	2. Leefbaar Venlo	7.772	10.581	7.895	10.431
	5. Centrumstad Venlo		1.575	6	1.282
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	5.898	8.684	3.138	4.269
	Algemene middelen		162		162
Eindtotaal		651.066	648.810	643.470	628.578