Programmalijn Bereikbaarheid | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 4 | 4 | |||
Reserves | 10 | 210 | 210 | ||
Overig | 2.754 | 2.756 | 2.600 | 2.779 | 180 |
Saldo baten | 2.763 | 2.756 | 2.810 | 2.993 | 184 |
Personeel | 1.228 | 905 | 962 | 1.316 | -353 |
Kapitaallasten | 193 | 322 | 202 | 202 | |
Reserves | 110 | 475 | 475 | ||
Overig | 573 | 974 | 715 | 639 | 75 |
Saldo lasten | 2.103 | 2.201 | 2.354 | 2.632 | -278 |
Saldo | 660 | 555 | 456 | 361 | -94 |
Baten
Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 200.000 zijn.
Lasten
De afwijking, € 278.000 nadeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Personeelskostenbegroting (€ 353.000 nadeel): De toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.