Programmalijn Wonen | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 132 | 341 | 209 | 257 | 48 |
Reserves | 3.640 | 1.774 | 1.831 | 1.958 | 127 |
Overig | 8.903 | 28.852 | 21.322 | 12.593 | -8.729 |
Saldo baten | 12.676 | 30.967 | 23.361 | 14.808 | -8.553 |
Personeel | 8.124 | 9.428 | 10.012 | 9.168 | 844 |
Kapitaallasten | -64 | 1.106 | 420 | 422 | -2 |
Reserves | 2.009 | 1.307 | 100 | 1.270 | -1.170 |
Overig | 8.989 | 26.159 | 18.406 | 9.127 | 9.279 |
Saldo lasten | 19.058 | 38.001 | 28.939 | 19.987 | 8.952 |
Saldo | -6.383 | -7.034 | -5.578 | -5.179 | 399 |
Baten
De afwijking, € 8,6 miljoen nadeel op de baten, wordt verklaard door:
- Diverse Grondexploitaties (overig en reserve € 8,5 miljoen nadeel): De afwijkingen van Centrum Plan Blerick en Overige nieuwe gebieden vallen onder de grondexploitaties. Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.
- Vastgoed (overig € 256.000 voordeel): Hogere baten met name door nagekomen baten 2023 truckparking (€ 70.000) en reclame OR (€ 57.000). Daarnaast liggen de opbrengsten grondverkopen € 57.000 hoger dan begroot.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 9,0 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Diverse Grondexploitaties (overig en reserve € 8,0 miljoen voordeel): De afwijkingen van Centrum Plan Blerick en Overige nieuwe gebieden vallen onder de grondexploitaties. Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.
- Personeelskostenbegroting (€ 844.000 voordeel): De toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.