Wat heeft het gekost

In bovenstaande tabel staan de restant investeringsbudgetten en in welk jaar het project naar verwachting volledig gerealiseerd is. Deze tabel laat het volgende zien:

• Verkeersregelinstallaties 2022: Investeringsbudget wordt in 2025 afgesloten. De afwijking van de kasstroom heeft te maken met samenloop van andere projecten binnen de gemeente.
• Verplaatsen jachthaven: Het verplaatsen van de jachthaven is gekoppeld aan het vastgestelde ontwikkelkader voor de industriekade en -haven. De afgelopen jaren is onderzocht of, en zo ja op welke wijze, er synergievoordelen kunnen worden behaald door de verplaatsing van de jachthaven onderdeel te laten zijn van het hoogwaterbeschermingsprogramma Vierwaarden. Er is ingezet op een doorontwikkeling van de industriehaven en het realiseren van een kwalitatief stedelijk uitloopgebied met ruimte voor waterrecreatie in Océ-Weerd. Nieuwe kwaliteitskaders en het beleidskader grote rivieren door aangescherpte wet- en regelgeving maken de inpassingsmogelijkheden moeilijker. Dit wordt in de eerste helft van 2025 in het kader van het project Vierwaarden nader onderzocht. De kosten hiervoor zijn onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst Vierwaarden.
• Impuls groenonderhoud 2023-2025: In de werkvoorraad is het vergroenen van de binnenstad (prioriteit bestuur) niet meegenomen. Dit heeft intern capaciteit gekost om voor te bereiden en uit te voeren. Hierdoor was er minder focus op andere projecten binnen Impuls Groenonderhoud 2023-2025.
• Boschkamp Tegelen Infra maatregelen: Werkzaamheden voor installeren VRI zijn doorgeschoven naar 2025.
• Basis op ordehouden groen 2023 & Basis op ordehouden groen 2024: Tot op heden werken we met plantseizoenen. Deze lopen over het kalenderjaar heen.
• OB Sint Urbanusweg: Voorbereidingsfase duurt langer door verschil in projectbegroting en budget. Hierdoor sluiten de verwachte kasstromen niet aan.
• OB Uitv.Strael-Gasthuis-Cranev: Project loopt niet geheel volgens de vooraf opgestelde projectplanning. Hier wijkt de realisatie af van de vooraf ingeschatte kasstroom.
• OB Diependijk F2 Olmen-Lijster: Project loopt niet geheel volgens de vooraf opgestelde projectplanning. Hierdoor wijkt de realisatie af van de vooraf ingeschatte kasstroom.
• OB Molenbossen: Project loopt niet geheel volgens de vooraf opgestelde projectplanning. Hierdoor wijkt realisatie af van de vooraf ingeschatte kasstroom.
• OB Pastoor Stassenstraat: Project loopt niet geheel volgens de vooraf opgestelde projectplanning. Hierdoor wijkt realisatie af van de vooraf ingeschatte kasstroom.
• Meekoppelkansen Arcen-Belfeld: project bestaat uit meerdere fasen. Bijdrage aan de meekoppelkansen Arcen zijn reeds betaald. Voor Arcen loopt nog onderzoek naar technische mogelijkheden voor uitbreiding passantenhaven. In verband met raakvlak met werkzaamheden aan de dijken in Arcen kan deze uitbreiding niet voor 2027 gebeuren. Bijdrage aan meekoppelkansen Belfeld worden medio 2025 verwacht.
• Vervanging afvalregistratiesysteem: Het project is volledig aanbesteed. De realisatie wordt in het eerste gedeelte van 2025 afgerond. De afwijking van de kasstromen heeft te maken met de facturatie.