Programmalijn Gezond en Vitaal | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 95 | 103 | 103 | 204 | 101 |
Reserves | 218 | 411 | 411 | 308 | -103 |
Overig | 5.649 | 4.019 | 4.855 | 5.854 | 998 |
Saldo baten | 5.962 | 4.534 | 5.370 | 6.366 | 996 |
Personeel | 4.018 | 3.821 | 4.656 | 4.782 | -126 |
Kapitaallasten | 1.181 | 1.675 | 1.343 | 1.343 | |
Reserves | |||||
Overig | 15.000 | 11.907 | 13.737 | 13.850 | -112 |
Saldo lasten | 20.199 | 17.404 | 19.736 | 19.975 | -238 |
Saldo | -14.238 | -12.870 | -14.367 | -13.609 | 758 |
Baten
De afwijking, € 996.000 voordeel op de baten, wordt verklaard door:
- Binnensportaccommodaties (overig € 533.000 voordeel): Deze (voordelige) afwijking is te verklaren door:
- De verdeling van de SPUK BTW sport 2024 middelen zijn hoger uitgevallen dan begroot;
- Er is nog een voordelige afrekening van de SPUK BTW sport 2023 verwerkt;
- Zwembad de Wisselslag had meer inkomsten.
- Buitensportaccommodaties (overig € 177.000 voordeel): Ook bij de buitensportaccommodaties is er een voordelige afwijking op de baten door een gunstigere verdeling van de SPUK BTW sport.
- Sport en Bewegen (overig € 201.000 voordeel): De (voordelige) afwijking van € 201.000 is te verklaren door:
- De verdeling van de SPUK BTW sport 2024 middelen zijn hoger uitgevallen dan begroot;
- Er is een voordelige afrekening van de SPUK BTW sport 2023 verwerkt;
- Er zijn meer inkomsten gegenereerd voor de inzet van de combinatiefunctionarissen vanuit partners.
De rest van de financiële afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 238.000 nadeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Binnensportaccommodaties (overig € 264.000 nadeel): Hogere kosten aan onderhoud voor het huidige zwembad de Wisselslag vanwege ouderdom van de voorziening. De energiekosten waren € 150.000 hoger. Een groot deel van de kosten wordt gecompenseerd via de SPUK BTW sport regeling. Dit wordt verder uitgelegd hierboven bij de baten van dit organisatieproduct.
De rest van de financiële afwijkingen zijn kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.