Programmalijn Ontplooiing | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 12 | 12 | |||
Reserves | 150 | 493 | 110 | 110 | |
Overig | 10.409 | 7.868 | 12.548 | 12.584 | 36 |
Saldo baten | 10.559 | 8.361 | 12.658 | 12.706 | 48 |
Personeel | 2.193 | 1.378 | 2.494 | 2.790 | -296 |
Kapitaallasten | 3.570 | 4.040 | 3.555 | 3.555 | |
Reserves | 906 | 193 | 1.226 | 1.101 | 125 |
Overig | 18.093 | 16.253 | 19.332 | 18.601 | 731 |
Saldo lasten | 24.762 | 21.864 | 26.607 | 26.047 | 559 |
Saldo | -14.203 | -13.503 | -13.949 | -13.341 | 608 |
Baten
De afwijking, € 48.000 voordeel op de baten, wordt verklaard door:
- Inburgering (overig € 398.000 voordeel): Dit voordeel komt met name door de ontvangen vergoeding voor deelname aan doorstroomvoorziening Horst aan de Maas. Het was lang onduidelijk welk bedrag Horst aan de Maas ter beschikking zou stellen als tegemoetkoming in de kosten. Tegenover deze vergoeding staan kosten die deels verantwoord zijn op het product Inburgering en kosten die verantwoord worden via de personeelskosten begroting. Deze laatstgenoemde kosten worden apart verantwoord via de centrale toelichting op de personeelskostenbegroting in de jaarrekening 2024.
- Volwasseneneducatie (overig € 424.000 nadeel): Het bedrag, beschikbaar gesteld met een specifieke uitkering, opgenomen in de begroting 2024 is gebaseerd op de ontvangen beschikking vanuit het Rijk. De uitgaven van de Noord-Limburgse gemeenten bleven in 2024 achter. Wat we niet uitgaven moet terugbetaald worden aan het Rijk (25% van het jaarbudget mag worden meegenomen naar 2025). Het geheel heeft geen effect voor het resultaat van de gemeente Venlo voor 2024. De boeking (€ 424.000) wordt budgettair neutraal uitgevoerd (kosten/baten aan elkaar gelijk).
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 559.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Volwasseneneducatie (overig € 488.000 voordeel): De verklaring voor de afwijking staat hierboven bij de baten.
- Peuteropvang / OAB (overig € 211.000 voordeel): In 2024 is het jaarprogramma Onderwijsachterstanden Beleid volgens planning uitgevoerd. Het voordeel van € 211.000 op de lasten ontstaat door een bijdrage vanuit Reserve Oekraïne voor een deel van de kosten in de taalklassen voor de deelname van Oekraïense jongeren.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.