Programma | Budget* | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | 90.926 | 22.498 | 22.446 | 8.054 | 60.375 |
2. Leefbaar Venlo | 74.220 | 11.837 | 29.473 | 17.162 | 45.221 |
4. Welvarend Venlo | 71.197 | 34.993 | 29.155 | 20.051 | 16.153 |
5. Centrumstad Venlo | 119.607 | 42.777 | 33.289 | 25.515 | 51.314 |
6. Circulaire, duurzame hoofdstad | 6.655 | 3.444 | 3.211 | 4.371 | -1.160 |
Algemene middelen | 3.690 | 1.686 | 2.004 | 576 | 1.427 |
Totaal | 366.295 | 117.236 | 119.578 | 75.729 | 173.330 |
* Investeringsbudgetten t/m 2024 exclusief grondexploitaties | |||||
Investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven. Alleen binnen programma Circulaire, duurzame hoofdstad ontstaat op één investeringsbudget een overschrijding. Begrotingstechnisch hebben we er rekening mee gehouden dat we in jaarschijf 2024 voor € 119,6 miljoen (Begrote kasstroom 2024) aan investeringsuitgaven zouden doen. Bij de Slotnota 2024 zijn de verwachte investeringsuitgaven 2024 bijgesteld naar € 83,9 miljoen. Daadwerkelijk is er voor € 75,7 miljoen (Realisatie 2024) aan investeringsuitgaven 2024 gerealiseerd. Ten opzichte van de Slotnota 2024 is 90% gerealiseerd. Ten opzichte van de begrote investeringsuitgaven (kasstroom) 2024 is dat 63%.
Er zijn verschillende redenen voor deze afwijkingen in de begrote kasstromen. Denk aan vertraging in de voorbereiding, vertraging in de aanbesteding, weersomstandigheden, beschikbare capaciteit en/of leveringsproblemen. De afwijkingen met betrekking tot de begrote kasstroom 2024 versus de realisatie 2024 leiden behalve voor één investeringsbudget niet tot meerdere overschrijdingen van investeringsbudgetten. We geven het geld alleen op een ander moment uit dan gepland. Meer informatie hierover staat bij de toelichting van de programmalijnen.