Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 537.803 | 557.007 | 580.508 | 576.485 | -4.023 |
Lasten | 507.551 | 557.889 | 571.606 | 549.071 | 22.535 |
Totaal saldo baten en lasten | 30.252 | -882 | 8.902 | 27.414 | 18.513 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 26.038 | 39.162 | 70.558 | 66.985 | -3.574 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 40.100 | 38.041 | 77.204 | 79.507 | -2.304 |
Totaal saldo verrekeningen met reserves | -14.063 | 1.122 | -6.645 | -12.523 | -5.877 |
Totaal resultaat | 16.190 | 240 | 2.256 | 14.892 | 12.635 |
Het gerealiseerd resultaat 2023 van € 16, 2 miljoen is middels resultaatbestemming aan de reserves toegevoegd.
In onderstaande tabel is het jaarrekening resultaat uitgesplitst per programma.
Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | -208.584 | -212.452 | -223.007 | -219.208 | 3.799 |
2. Leefbaar Venlo | -49.584 | -53.608 | -57.562 | -52.916 | 4.646 |
3. Grenzeloos Venlo | -594 | 50 | -679 | -392 | 287 |
4. Welvarend Venlo | -7.696 | -7.817 | -7.205 | -8.028 | -823 |
5. Centrumstad Venlo | -17.174 | -18.558 | -27.753 | -28.171 | -419 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | -4.737 | -4.687 | -5.467 | -4.768 | 698 |
Algemene middelen | 304.558 | 297.310 | 323.929 | 328.376 | 4.447 |
Totaal resultaat | 16.190 | 240 | 2.256 | 14.892 | 12.635 |
In het hoofdstuk Programmaverantwoording staat een toelichting op de grootste afwijkingen op de inhoud van de programma's en de programmalijnen.