Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | |||||
Reserves | 16 | 75 | 7.642 | 7.477 | -165 |
Overig | 57 | 33 | 33 | ||
Saldo baten | 73 | 75 | 7.642 | 7.510 | -132 |
Personeel | 160 | 135 | 143 | 135 | 8 |
Kapitaallasten | 105 | 117 | 97 | 97 | |
Reserves | 2.047 | 9.530 | 9.530 | ||
Overig | 461 | 2.500 | 897 | 653 | 244 |
Saldo lasten | 2.773 | 2.752 | 10.668 | 10.416 | 252 |
Saldo | -2.700 | -2.677 | -3.026 | -2.906 | 120 |
Baten
Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 200.000 zijn.
Lasten
De afwijking, € 252.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- HBO-onderwijs en onderzoek (overig € 147.000 voordeel): Voor internationale werknemers zijn minder kosten gemaakt dan begroot. In 2025 is € 406.000 beschikbaar. De rest van de middelen 2024 kunnen vrijvallen. Er is in 2024 specifiek ingezet op uitvallers en de huisvesting ervan.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.