Naam | Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | Gereed | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proj.Inform.beh.op orde (Prio) | 1.226 | 1.180 | 46 | 27 | 19 | Ja | |
Telefooncentr GT Connect 2020 | 270 | 248 | 22 | 18 | 4 | Ja | |
Websitebeheer 2020 | 150 | 131 | 19 | 14 | 5 | Ja | |
Vergaderinstallatie Raad | 141 | 110 | 31 | 30 | 1 | Ja | |
Vervangen meubilair | 1.403 | 1 | 1.402 | 3 | 1.399 | 2027 | |
Klimaatbeheer Commissaris 2023 | 500 | 16 | 484 | 484 | Ja | ||
Totaal investeringsbudgetten | 3.690 | 1.686 | 2.004 | 576 | 1.427 |
Op investeringsbudget Vervangen meubilair is de grootste afwijking qua kasstroom 2024 van toepassing. Aanbesteding en gunningsprocedure loopt heel 2024. Voor enkele gebouwen is de bestelling van meubilair gestart. Levering en betaling geschiedt in 2025. Gelijktijdig wordt het werkconcept geëvalueerd. Dat heeft gevolgen voor de facilitering van de ambtelijke organisatie met ander meubilair. De realisatie daarvan is naar verwachting in 2027 gereed.