Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 42.257 | 62.015 | 57.860 | 50.857 | -7.002 |
Lasten | 90.749 | 118.566 | 123.966 | 111.899 | 12.067 |
Saldo baten en lasten | -48.492 | -56.551 | -66.106 | -61.042 | 5.065 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 10.523 | 8.521 | 19.713 | 18.015 | -1.698 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 11.616 | 5.578 | 11.169 | 9.890 | 1.279 |
Saldo verrekening met reserves | -1.092 | 2.943 | 8.544 | 8.125 | -418 |
Totaal resultaat | -49.584 | -53.608 | -57.562 | -52.916 | 4.646 |
Een nadere toelichting op de afwijkingen staat in het onderdeel 'Wat mag het kosten?'. Dit onderdeel is terug te vinden in het 'Jaarverslag' binnen de betreffende programmalijn van bovenstaand programma.