Programmalijn Regionale samenwerking | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 5 | 299 | 299 | 296 | -2 |
Reserves | 200 | 200 | |||
Overig | 5.448 | 14.719 | 9.121 | 7.978 | -1.144 |
Saldo baten | 5.453 | 15.017 | 9.620 | 8.474 | -1.146 |
Personeel | 302 | 365 | 387 | 269 | 118 |
Kapitaallasten | |||||
Reserves | 5 | 5 | 5 | ||
Overig | 5.337 | 14.220 | 9.344 | 8.181 | 1.163 |
Saldo lasten | 5.639 | 14.591 | 9.736 | 8.450 | 1.286 |
Saldo | -186 | 426 | -117 | 24 | 140 |
Baten
De afwijking, € 1,1miljoen nadeel op de baten, wordt verklaard door:
- Regio Noord-Limburg (regionaal) (overig € 1,1 miljoen nadeel): De looptijd van de investeringsagenda is verlengd tot en met 2027. De projecten worden later uitgevoerd. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven 2024 lager dan begroot. We verantwoorden de projecten naar rato van de uitvoering (gerelateerd aan de looptijd). Afwijkingen zijn budgettair neutraal. Voor het Regionaal innovatiefonds zijn de inkomsten en uitgaven hoger dan begroot. Dit komt door een éénmalige bijdrage aan Crossroads (volgens besluit). De afwijkingen zijn budgettair neutraal en hebben geen invloed op de begroting.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 1,3 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Regio Noord-Limburg (regionaal) (overig € 1,1 miljoen voordeel): de verklaring voor de afwijking is hierboven opgenomen bij de baten.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.