Programmalijn Economie | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 84 | 120 | 205 | 24 | -182 |
Reserves | 337 | 1.036 | 74 | 149 | 75 |
Overig | 1.355 | 399 | 3.256 | 1.784 | -1.471 |
Saldo baten | 1.776 | 1.556 | 3.535 | 1.957 | -1.578 |
Personeel | 1.143 | 719 | 1.092 | 1.288 | -195 |
Kapitaallasten | 1.076 | 1.222 | 958 | 954 | 5 |
Reserves | 26 | -26 | |||
Overig | 3.053 | 3.141 | 4.760 | 3.226 | 1.534 |
Saldo lasten | 5.273 | 5.082 | 6.811 | 5.493 | 1.318 |
Saldo | -3.497 | -3.526 | -3.276 | -3.536 | -261 |
Baten
De afwijking, € 1,6 miljoen nadeel op de baten, wordt verklaard door:
- Overige bedrijventerreinen (overig € 1,6 miljoen nadeel) en Veegtes (overig € 263.000 voordeel): Begroting Veegtes was opgenomen bij Overige bedrijventerreinen. Grex is in 2024 afgesloten en wordt daardoor niet voor 2025 gecorrigeerd. Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 1,3 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Overige bedrijventerreinen (overig € 1,6 miljoen voordeel) en Veegtes (overig € 197.000 nadeel): de verklaring voor de afwijking is hierboven opgenomen bij de baten.
- Uitvoeringsprogramma Economische Visie: De Economische Visie Venlo 2030 en de Ontwikkelagenda Economische Visie 2024-2030 leidden in 2024 tot drie convenanten met co-financieringsafspraken. Er zijn acht (hoofd)projecten met een totale projectomvang van € 1.290.000 in de periode 2024-2026, waarvan 50% zijnde € 645.000 voor gemeente Venlo is. Voor het jaar 2024 is er sprake van € 430.000, waarvan 50% zijnde € 215.000 ten laste van de gemeente Venlo.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.