Programmalijn Verbreden en robuust maken | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | |||||
Reserves | 100 | 100 | -100 | ||
Overig | 6.367 | 22.814 | 7.304 | 6.043 | -1.262 |
Saldo baten | 6.367 | 22.914 | 7.404 | 6.043 | -1.362 |
Personeel | 637 | 231 | 275 | 671 | -395 |
Kapitaallasten | 900 | 950 | 952 | -2 | |
Reserves | 4.398 | 3.390 | 12.487 | 12.454 | 33 |
Overig | 2.919 | 21.882 | 5.579 | 3.962 | 1.617 |
Saldo lasten | 8.854 | 25.503 | 19.292 | 18.039 | 1.252 |
Saldo | -2.487 | -2.590 | -11.887 | -11.997 | -109 |
Baten
De afwijking, € 1,4 miljoen nadeel op de baten, wordt verklaard door:
- Kazernekwartier (overig € 403.000 nadeel) en Q4 (overig € 858.000 nadeel): Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de bijlage Grondexploitaties.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 1,3 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Kazernekwartier (overig € 667.000 voordeel) en Q4 (overig € 983.000 voordeel): de verklaring voor de afwijking is hierboven opgenomen bij de baten.
- Personeelskostenbegroting (€ 395.000 nadeel): de toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.